Zápis ze zasedání FV ze dne 20.6.2013

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Naděžda Celinová, paní Anna Vildová, paní Hana Smejkalová, paní Alena Rejzková

Program:

1) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-3/ 2013

2) Rozpočtový výhled obce Holoubkov do roku 2016

3) Usnesení a závěr

 

1) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-3/ 2013 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-3/2013 činily 1 996 840,- Kč, tj. 25,58 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-3/2013 činily 1 979 920,- Kč, tj. 25,37 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední úpravě rozpočtu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) činil  16 920,- Kč.

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru.

 

2) FV byl předložen rozpočtový výhled obce Holoubkov na období do roku 2016.

Tento výhled vychází z reálných daňových i nedaňových příjmů, které odpovídají dosahovaným příjmům v minulých letech. Běžné výdaje jsou upraveny pouze o možný vývoj inflace a očekávané změně v rozpočtovém určení daní, díky které by mělo dojít k navýšení daňových příjmů až o 2,5 MCZK/rok a kapitálové výdaje potažmo investice respektují kladné saldo běžného rozpočtu a budou vynaloženy pouze v případě získání významného podílu investiční dotace, které jsou promítnuty do kapitálových příjmů. Ve výhledu je počítáno s příjmem z prodeje dalších bytových jednotek, které jsou nyní v majetku obce. 

Celkově je rozpočtový výhled sestaven poměrně konzervativně a nepočítá s žádnou úvěrovou zadlužeností.

 

3) Usnesení:

1) FV neshledal zásadní závady v  hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1-3/2013.

2) FV nemá k rozpočtovému výhledu žádné připomínky.

 

Zapsal Zbyněk Tůma, předseda FV dne 20.06.2013.