Zápis ze zasedání FV ze dne 20.6.2012
Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Anna Vildová, paní Hana Smejkalová, paní MUDr. Václava Gutová
Program :
1) I. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2012
2) Rozpočtový výhled obce Holoubkov do roku 2015
3) Usnesení a závěr
1) FV byl předložen I. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2012
Celkové rozpočtované příjmy obce po změně činí Kč 25 690 080,-
Celkové výdaje obce by po změně měly činit Kč 19 073 000,-
Saldo rozpočtu po I. změně bude kladné ve výši Kč 6 617 080,-.
Největšími změnami na straně příjmů jsou pod novými položkami:
- příjem z dotace KÚPK na rekonstrukci střechy v MŠ, a to ve výši Kč 220 000,-
Největší změnami na straně výdajů jsou pod novými položkami :
- výdaj na opravy a udržování – školství ve výši Kč 1 000 000,- byl nahrazen 2 položkami :
- výdaj z vlastních zdrojů na rekonstrukci střechy v MŠ, a to ve výši celkem Kč 1 300 000,-
- výdaj z datace na rekonstrukci střechy v MŠ, a to ve výši celkem Kč 220 000,-
- výdaj na technické zhodnocení CAS SDH, a to ve výši celkem Kč 190 903,-
- výdaj na nákup dýchacích přístrojů pro hasiče, a to ve výši Kč 150 000,-
- výdaj na regeneraci trávníku na fotbalovém hřišti (ostatní tělovýchovná činnost), a to ve výši Kč 150 000,-
Ostatní změny v rozpočtu jsou způsobeny upřesněním jednotlivých příjmů a výdajů.
Změny nemají výrazný dopad do finanční stability obce. Díky očekávané výplatě dotace na rekonstrukci DPS je stále plánováno výrazně kladné saldo hospodaření.
2) FV byl předložen rozpočtový výhled obce Holoubkov na období do roku 2015.
Tento výhled vychází z reálných daňových i nedaňových příjmů, které odpovídají dosahovaným příjmům v minulých letech. Běžné výdaje jsou upraveny pouze o možný vývoj inflace a očekávané změně v rozpočtovém určení daní, díky které by mělo dojít k navýšení daňových příjmů až o 2,5 MCZK/rok a kapitálové výdaje potažmo investice respektují kladné saldo běžného rozpočtu a budou vynaloženy pouze v případě získání významného podílu investiční dotace, které jsou promítnuty do kapitálových příjmů. Ve výhledu je počítáno s příjmem z prodeje dalších bytových jednotek, které jsou nyní v majetku obce. Tento příjem se bude realizovat pouze v případě, že stávající nájemníci se vysloví pro variantu prodeje a OZ tento záměr schválí.
Celkově je rozpočtový výhled sestaven poměrně konzervativně a nepočítá s žádnou úvěrovou zadlužeností.
3) Usnesení:
1) FV souhlasí s předloženou I. změnou rozpočtu obce na rok 2012.
2) FV souhlasí s předloženým rozpočtovým výhledem a doporučuje jej OZ ke schválení.
Zapsal Zbyněk Tůma, předseda FV dne 20.6.2012.
