Zápis ze zasedání FV ze dne 15.12.2011

Zveřejněno: 16. 1. 2012, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1999x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Anna Vildová, paní Hana Smejkalová, paní Mgr. Hana Křejdlová, místostarostka obce Holoubkov

Omluveni: paní MUDr. Václava Gutová

 

Program :

  1. III. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2011
  2. Návrh rozpočtu obce Holoubkov na rok 2012
  3. Soupis potřebných investic v obci Holoubkov na rok 2012
  4. Kontrola nakládání s odpadu u PO a FOP, kteří podnikají na území katastru obce Holoubkov
  5. Usnesení a závěr

 

1) FV byl předložen III. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2011

Celkové rozpočtované příjmy obce po změně činí Kč 17 881 130,-

Celkové výdaje obce by po změně měly činit Kč 23 774 570,-

Saldo rozpočtu po III. změně bude kladné ve výši Kč 5 893 440,-.

Největšími změnami na straně příjmů jsou pod položkami a paragrafy:

- 4223, snížení příjmu z investiční dotace ROP Jihozápad na výstavbu půdních vestaveb a výtahu v DPS ve výši  Kč 10 264 880,- z administrativních důvodů se přesouvá do roku 2012

- 2139, snížení příjmu z pronájmu úpravny REVOSU ve výši Kč 296 400,- z důvodu řešení vzájemných pohledávek a závazků mezi obcí REVOSEM v roce 2012

- 4116, nová položka neinvestiční dotace z KÚPK na multimediální jazykovou učebnu ZŠ ve výši Kč 263 133,-

Největší změnami na straně výdajů jsou pod položkami a paragrafy:

- § 2310,snížení výdaje na pitnou vodu ve výši ve výši Kč 269 000,- z důvodu řešení vzájemných pohledávek a závazků mezi obcí REVOSEM v roce 2012

- 5171, snížení výdaje na opravy a udržování (školství, střecha v MŠ) ve výši celkem Kč 450 000,- z důvodu přesunu realizace do roku 2012

- 5171, nová položka výdaj na multimediální učebnu v ZŠ (kryto neinvestiční dotací z KÚPK) ve výši Kč 263 133,-

- § 6171, navýšení výdajů na činnost místní správy ve výši Kč 500 000,- z důvodu mimořádných výdajů na administrativní práce spojené s inventarizací nemovitého majetku (geodetické plány, změny v katastru nemovitostí, ...)

- § 2212, snížení výdajů na opravy a udržování (zimní údržba, posypy) ve výši Kč 100 000,- z důvodu mírné zimy

- § 2212, snížení výdaje na chodníky v rámci bezbariérové trasy ve výši Kč 300 000,- z důvodu přenesení výdaje do dalších let

- § 2212, snížení výdaje na komunikace ve starém sídlišti, mezi garážemi a ke Kabelu ve výši Kč 240 000,- z důvodu odložení realizace do dalších let

Ostatní změny v rozpočtu jsou způsobeny aktuálním vývojem v daňových příjmech a mírnými odchylkami od rozpočtovaných příjmů a výdajů, které není možné vždy zcela přesně rozpočtovat. Nejedná se o výrazné dopady do výsledku hospodaření obce.

   

2) FV byl předložen rozpočet obce Holoubkov na rok 2012.

Celkové příjmy obce jsou navrženy ve výši Kč 25 389 460,-

Celkové výdaje obce jsou navrženy ve výši Kč 17 762 310,-

Saldo rozpočtu je plánováno v kladné ve výši Kč 7 627 150,-.

Tento velký přebytek je způsoben výplatou investiční dotace z ROP Jihozápad na vybudování výtahu a půdních bytů v DPS (10,3 mil. Kč). Tato investiční dotace měla být vyplacena již před koncem koku 2011, ale z administrativních důvodů se termín výplaty přesunul do roku 2012.

Investice na rok 2012 jsou rozpočtovány v celkové výši Kč 5 300 000,- a obsahují pouze nejnaléhavější případy jako je rekonstrukce plynové kotelny v „Novém sídlišti“ a CZT a vodovodu „Na Rudě“. O dalších investicích bude rozhodnuto až po obdržení investiční dotace z ROP Jihozápad na DPS a vývoje české ekonomiky, kde se očekávají negativní změny.

Celkově je rozpočet sestaven velmi realisticky a dostatečně odráží i vývoj v oblasti daňových příjmů.

   

3) FV byl předložen soupis potřebných investic v obci Holoubkov na rok 2012 vypracovaný panem Lukášem Fišerem

Tento soupis je rozdělen na několik části :

1) Investice schválené k realizaci v roce 2012 v celkové výši Kč 4 800 000,-

2) Projektové práce schválené v roce 2012 v celkové výši Kč 500 000,-

3) Investice realizované v souvislosti s jinými akcemi, na které je potřeba nechat rezervu v rozpočtu obce v roce 2012 v celkové výši Kč 1 000 000,-

4) Další investice v celkové výši Kč 2 500 000,-

Návrh rozpočtu na rok 2012 obsahuje všechny položky z části 1) a 2). Položky z částí 3) a 4) se budou realizovat podle aktuálního vývoje příjmů a výdajů rozpočtu tak, aby nebyla narušena finanční stabilita a likvidita obce.

 

4) Paní místostarostka Hana Křejdlová informovala FV o dalších krocích podniknutých v oblasti kontroly likvidace odpadu u podnikatelských subjektů provozujících svoji činnost na území obce Holoubkov, na kterých se předtím domluvila s FV. Tato kontrola byla FV a paní místostarostce Haně Křejdlové uložena usnesením ZO Holoubkov č. 7 ze dne 12.9.2011.

Poté co bylo ze seznamů :

- FOP a PO, které mají v obci Holoubkov sídlo

- FOP a PO, které mají v obci Holoubkov provozovnu

- FOP a PO, které mají s obcí Holoubkov uzavřenu smlouvu o likvidaci odpadu

vybráno 28 subjektů, které by mohly ze své činnosti produkovat odpad na území obce Holoubkov, byly tyto písemně obeslány výzvou, aby sdělily, jak odpad likvidují.

Z 28 subjektů pouze 17 na výzvu reagovalo.

Ve většině případů podnikatelé sdělili, že mají smlouvu s nějakou firmou, která jim odpad likviduje, nebo likvidují odpad mimo území obce Holoubkov nebo neprodukují žádný odpad. 

 

5) Usnesení :

1) Bez připomínek .

2) Bez připomínek .

3) Bez připomínek .

4) Další postup odsouhlasený FV a místostarostkou paní Křejdlovou:

a) Podnikatelské subjekty, které údajně mají smlouvy s firmami likvidující odpad, tyto smlouvy obci předloží za účelem zjištění, zdali se jedná o odborné firmy zabývající se likvidací odpadu.

b) Podnikatelské subjekty, které na výzvu, jak odpad likvidují, nereagovaly budou opět vyzvány, aby sdělily jak s odpadem nakládají.

c) V ostatních případech, tj. podnikatelské subjekty, které sdělily, že likvidují odpad jiným způsobem než skrze jinou firmu a dle jejich činnosti existuje reálný předpoklad produkce většího množství nebo nebezpečného odpadu, nebo podnikatelské subjekty, které nebudou reagovat ani na 2. výzvu obce k nakládání s odpady, budou v oblasti nakládání s odpady zkontrolovány, a to pokud možno ve spolupráci s odborem životního prostředí.

d) Paní místostarostka Křejdlová prověří možnosti spolupráce obce Holoubkov s odborem životního prostředí v Rokycanech.

 

Zapsal Zbyněk Tůma, předseda FV dne 15.12.2011